No olvide consultar en cada opcion los manuales en linea con <control> <F1>
En la cartera de CxP salen facturas a las que ya se les elaboro el pago, ademas sale un movimiento positivo y negativo
Cuando se crean las cuentas que se estableceran como cuentas por pagar se beden tener en cuenta lo siguiente: que en codigo de pagos de terceros se le especifique CxP; que se activen en los datos que queremos que la cuenta nos pida el nit, el numero de documento aplica y el centro de costos si se maneja.
Por lo tanto cuando no hace el cruce correctamente debemos verificar que la cuenta tenga asignado el CxP; que el documento original (la factura de proveedor) y el documento que la afecta (Egreso o notas ) hagan referencia a la misma fuente, al mismo documento aplica, al mismo nit y a la misma cuenta por pagar.